目录
第一部分亚博APP概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款亚博APP“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 亚博APP概况
（一）基本情况。
1．主要职能：亚博APP官方亚博APP是在市委市政府和市卫生计生委的领导下，是一所集医疗、保健、教学、科研于一体的地市级国家三级综合性医院。医院秉承“以病人为中心”的服务宗旨，以“倚上联下、强内拓外、扬长扶弱、综合提升”为发展理念，为人民群众健康保驾护航。
2．机构情况：亚博APP官方亚博APP是娄底市人民政府主办、娄底市卫生计生委主管的副处级差额拨款事业单位，设院长、党委书记等党政领导7名，内设党政管理机构15个、临床业务和医技科室38个。
3．人员情况：现有在职职工745余人，编制床位1200张，占地面积约4万余平方米，业务收入规模在2.7亿元以上。
第二部分 部门决算表
收入支出决算总表
部门：亚博APP 公开01表 单位：万元
|
shouru |
zhichu |
||||
|
xiang mu |
xingci |
juesuanshu |
亚博APPxiang mu |
xingci |
juesuanshu |
|
lan ci |
|
1 |
lan ci |
|
2 |
|
yi、yibangonggongyusuancaizhengbokuanshouru |
1 |
1168.15 |
yi、yibangonggongfuwuzhichu |
14 |
|
|
er、zhengfuxingjijinyusuancaizhengbokuanshouru |
2 |
|
er、waijiaozhichu |
15 |
|
|
san、shangjibuzhushouru |
3 |
亚博APP 68.88 |
san、guofangzhichu |
16 |
|
|
si、shiyeshouru |
4 |
24187.78 |
si、gonggonganquanzhichu |
17 |
|
|
wu、jingyingshouru |
5 |
|
wu、jiaoyuzhichu |
18 |
|
|
liu、fushudanweishangjiaoshouru |
6 |
|
liu、kexuejishuzhichu |
19 |
|
|
qi、qitashouru |
7 |
1700.54 |
qi、…… |
20 |
|
|
|
8 |
|
jiu、weishengjiankangzhichu |
21 |
27950.73 |
|
bennianshouruheji |
9 |
27125.35 |
bennianzhichuheji |
22 |
|
|
亚博APP yongshiyejijinmibushouzhichae |
10 |
825.37 |
jieyufenpei |
23 |
|
|
nianchujiezhuanhejieyu |
11 |
|
亚博APP nianmojiezhuanhejieyu |
24 |
|
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
zongji |
13 |
|
zongji |
26 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门：亚博APP 公开02表 单位：万元
|
xiang mu |
bennianshouruheji |
caizhengbokuanshouru |
shangjibuzhushouru |
shiyeshouru |
jingyingshouru |
fushudanweishangjiaoshouru |
qitashouru |
|
|
gongnengfenleikemubianma |
kemumingcheng |
|||||||
|
lanci |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
heji |
27125.35 |
1168.15 |
68.88 |
24187.78 |
|
|
1700.54 |
|
|
210 |
weishengjiankangzhichu |
27125.35 |
1168.15 |
68.88 |
24187.78 |
|
|
1700.54 |
|
210002 |
gongliyiyuan |
26964.18 |
1006.98 |
68.88 |
24187.78 |
|
|
1700.54 |
|
2100201 |
zongheyiyuan |
26964.18 |
1006.98 |
68.88 |
24187.78 |
|
|
1700.54 |
|
21004 |
gonggongweisheng |
161.17 |
161.17 |
|
|
|
|
|
|
2100499 |
qitagonggongweishengzhichu |
161.17 |
161.17 |
|
|
|
|
|
|
zhu：benbiaofanyingbumenbennianduqudedegexiangshouruqingkuang。 |
||||||||
支出决算表
部门 ：亚博APP 公开03表 单位：万元
|
xiang mu |
bennianzhichuheji |
jibenzhichu |
xiangmuzhichu |
shangjiaoshangjizhichu |
jingyingzhichu |
duifushudanweibuzhuzhichu |
|
|
gongnengfenleikemubianma |
kemumingcheng |
||||||
|
lanci |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
heji |
27125.35 |
27789.56 |
161.17 |
|
|
|
|
|
210 |
weishengjiankangzhichu |
27125.35 |
27789.56 |
161.17 |
|
|
|
|
21002 |
gongliyiyuan |
26964.18 |
27789.56 |
|
|
|
|
|
2100201 |
zongheyiyuan |
26964.18 |
27789.56 |
|
|
|
|
|
21004 |
gonggongweisheng |
161.17 |
|
161.17 |
|
|
|
|
2100499 |
qitagonggongweishengzhichu |
161.17 |
|
161.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
部门：亚博APP 公开04表 单位：万元
|
shouru |
zhichu |
||||||
|
亚博APPxiang mu |
xingci |
jine |
xiang mu |
xingci |
heji |
yibangonggongyusuancaizhengbokuan |
亚博APPzhengfuxingjijinyusuancaizhengbokuan |
|
lan ci |
|
1 |
亚博APPlan ci |
|
2 |
3 |
4 |
|
亚博APPyi、yibangonggongyusuancaizhengbokuan |
1 |
1168.15 |
yi、yibangonggongfuwuzhichu |
15 |
|
|
|
|
er、zhengfuxingjijinyusuancaizhengbokuan |
2 |
|
er、waijiaozhichu |
16 |
|
|
|
|
|
3 |
|
san、guofangzhichu |
17 |
|
|
|
|
|
4 |
|
si、gonggonganquanzhichu |
18 |
|
|
|
|
|
5 |
|
wu、jiaoyuzhichu |
19 |
|
|
|
|
|
6 |
|
liu、kexuejishuzhichu |
20 |
|
|
|
|
|
7 |
|
qi、… |
21 |
|
|
|
|
|
8 |
|
jiu、weishengjiankangzhichu |
22 |
1168.15 |
1168.15 |
|
|
bennianshouruheji |
9 |
|
bennianzhichuheji |
23 |
|
|
|
|
nianchucaizhengbokuanjiezhuanhejieyu |
10 |
|
nianmocaizhengbokuanjiezhuanhejieyu |
24 |
|
|
|
|
yi、yibangonggongyusuancaizhengbokuan |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
er、zhengfuxingjijinyusuancaizhengbokuan |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
zongji |
14 |
|
zongji |
28 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：亚博APP 公开05表 单位：万元
|
xiang mu |
bennianzhichu |
|||
|
gongnengfenleikemubianma |
kemumingcheng |
xiaoji |
jibenzhichu |
xiangmuzhichu |
|
lanci |
1 |
2 |
3 |
|
|
heji |
1168.15 |
1006.98 |
161.17 |
|
|
210 |
weishengjiankangzhichu |
1168.15 |
亚博APP 1006.98 |
161.17 |
|
21002 |
gongliyiyuan |
亚博APP 1006.98 |
1006.98 |
|
|
2100201 |
zongheyiyuan |
1006.98 |
亚博APP 1006.98 |
|
|
21004 |
gonggongweisheng |
亚博APP 161.17 |
|
161.17 |
|
2100499 |
qitagonggongweishengzhichu |
亚博APP 161.17 |
|
亚博APP 161.17 |
|
|
|
|
|
|
|
亚博APP zhu：benbiaofanyingbumenbennianduyibangonggongyusuancaizhengbokuanzhichuqingkuang。 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：亚博APP 公开06表 单位：万元
|
jingjifenleikemubianma |
kemumingcheng |
juesuanshu |
jingjifenleikemubianma |
kemumingcheng |
juesuanshu |
jingjifenleikemubianma |
kemumingcheng |
juesuanshu |
|
301 |
gongzifulizhichu |
995.80 |
302 |
shangpinhefuwuzhichu |
|
307 |
zhaiwulixijifeiyongzhichu |
|
|
30101 |
jibengongzi |
995.80 |
30201 |
bangongfei |
|
30701 |
guoneizhaiwufuxi |
|
|
30102 |
亚博APP jintiebutie |
|
30202 |
亚博APP yinshuafei |
|
30702 |
亚博APP guowaizhaiwufuxi |
|
|
30103 |
亚博APP jiangjin |
|
30203 |
zixunfei |
|
310 |
zibenxingzhichu |
|
|
30106 |
huoshibuzhufei |
|
30204 |
亚博APP shouxufei |
|
31001 |
fangwujianzhuwugoujian |
|
|
30107 |
亚博APP jixiaogongzi |
|
30205 |
亚博APP shuifei |
|
31002 |
bangongshebeigouzhi |
|
|
30108 |
亚博APP jiguanshiyedanweijibenyanglaobaoxianfei |
|
30206 |
亚博APP dianfei |
|
31003 |
亚博APP zhuanyongshebeigouzhi |
|
|
30109 |
亚博APP zhiyenianjinjiaofei |
|
30207 |
亚博APP youdianfei |
|
31005 |
jichusheshijianshe |
|
|
30110 |
zhigongjibenyiliaobaoxianjiaofei |
|
30208 |
亚博APP qunuanfei |
|
31006 |
亚博APP daxingxiushan |
|
|
30111 |
gongwuyuanyiliaobuzhujiaofei |
|
30209 |
wuyeguanlifei |
|
31007 |
亚博APP xinxiwangluojiruanjiangouzhigengxin |
|
|
30112 |
亚博APP qitashehuibaozhangjiaofei |
|
30211 |
chalvfei |
|
31008 |
wuzichubei |
|
|
30113 |
zhufanggongjijin |
|
30212 |
yingongchuguo（jing）feiyong |
|
31009 |
亚博APP tudibuchang |
|
|
30114 |
yiliaofei |
|
30213 |
weixiu（hu）fei |
|
31010 |
anzhibuzhu |
|
|
30199 |
qitagongzifulizhichu |
|
30214 |
亚博APP zulinfei |
|
31011 |
dishangfuzhewuheqingmiaobuchang |
|
|
303 |
duigerenhejiatingdebuzhu |
11.18 |
30215 |
亚博APP huiyifei |
|
31012 |
亚博APP chaiqianbuchang |
|
|
30301 |
lixiufei |
|
30216 |
亚博APP peixunfei |
|
31013 |
亚博APP gongwuyongchegouzhi |
|
|
30302 |
tuixiufei |
|
30217 |
亚博APP gongwujiedaifei |
|
31019 |
亚博APP qitajiaotonggongjugouzhi |
|
|
30303 |
tuizhi（yi）fei |
|
30218 |
zhuanyongcailiaofei |
|
31021 |
wenwuhechenliepingouzhi |
|
|
30304 |
亚博APP fuxujin |
|
30224 |
亚博APP beizhuanggouzhifei |
|
31022 |
wuxingzichangouzhi |
|
|
30305 |
shenghuobuzhu |
|
30225 |
zhuanyongranliaofei |
|
31099 |
qitazibenxingzhichu |
|
|
30306 |
jiujifei |
|
30226 |
laowufei |
|
399 |
qitazhichu |
|
|
30307 |
亚博APP yiliaofeibuzhu |
|
30227 |
weituoyewufei |
|
39906 |
zengyu |
|
|
30308 |
zhuxuejin |
|
30228 |
gonghuijingfei |
|
39907 |
guojiapeichangfeiyongzhichu |
|
|
30309 |
jianglijin |
|
30229 |
亚博APP fulifei |
|
39908 |
duiminjianfeiyinglizuzhihequnzhongxingzizhizuzhibutie |
|
|
30310 |
gerennongyeshengchanbutie |
|
30231 |
亚博APP gongwuyongcheyunxingweihufei |
|
39999 |
qitazhichu |
|
|
30399 |
duiqitagerenhejiatingdebuzhuzhichu |
|
30239 |
qitajiaotongfeiyong |
|
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
shuijinjifujiafeiyong |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
亚博APP qitashangpinhefuwuzhichu |
|
|
|
|
|
renyuanjingfeiheji |
1006.98 |
gongyongjingfeiheji |
|
|||||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年全年收入27125.35万元，2018年总收入24495.01万元，同比增加10.74%；2019年总支出27950.73万元，2018年总支出24597.82万元，同比增加13.63%。
二、收入决算情况说明
2019年总收入27125.35万元，其中财政拨款收入1168.15万元，医疗收入24187.78万元，上级补助收入68.88万元，其他收入1700.54万元。总收入同比增加2630.34万元，其中财政拨款收入比上年增加102.95万元，主要用于医院改革；医疗收入增加1185.46万元，主要原因门诊收入增长幅度较大；上级补助收入增加68.88万元，主要用于基层卫生人员培训；其他收入增加1273.05万元，主要是体检及其他项目收入增加。
三、支出决算情况说明
2019年总支出27950.73万元，其中人员经费支出10002.03万元，占总支出35.78%；折旧费1150.14万元，占总支出4.11%；其他商品及服务支出15735.66万元，占总支出56.30%。总支出比上年增加3352.91万元，其中人员经费增加897.26万元，主要是因为人员需求增加、新绩效改革方案的执行；折旧费增加343.44万元，主要是因为新会计制度改革，所有资产多补提一个月折旧费；其他支出增加2004.39万元，主要是药品消耗、卫生材料费、宣传费等的增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款总收入1168.15万元，比上年增加9.66%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出1168.15万元，比上年增加9.66%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款收入支出增加原因主要是增补公立医院改革经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1168.15万元，占本年支出合计的4.18%，与2018年相比，财政拨款支出增加102.95万元，增长9.67%，主要是医院职工人数增加，人员经费开支增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1168.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1168.15万元，其中基本支出1006.98万元，占86.20%，用于医院职工人员经费支出；项目支出161.17万元，占13.8%，用于全科医生培训支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1006.98万元，其中：人员经费995.80万元，占基本支出的98.89%,主要包括基本工资；退休经费11.18万元，占基本支出的1.11%。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）亚博APP“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费支出情况：2019年无三公经费支出财政拨款。2019年没有购置和处置车辆，年末车辆保有量7台。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本单位因是公益性事业单位，属于差额拨款，预算目标是以公益性质为主，以本单位自主收支作为运行经费。
十、其他重要事项情况说明
（一）一般性支出情况
会议费支出情况：2019年会议费51.95万元，较2018年23.12万元增加28.83万元，因医院2019年召开的各类学术会议增加。人员经费支出情况：2019年人员经费支出10002.03万元，较2018年增加897.26万元，主要是因为新开设科室，人员需求增加、新绩效改革方案的执行。
（二）国有资产占用情况
截至亚博APP2019年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，领导干部用车1辆、救护车6台；单位价值50万元以上通用设备4台；单位价值100万元以上专用设备7台。
