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2019年度亚博APP单位部门决算

目录

第一部分亚博APP概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款亚博APP“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分 亚博APP概况

(一)基本情况。

1.主要职能:亚博APP官方亚博APP是在市委市政府和市卫生计生委的领导下,是一所集医疗、保健、教学、科研于一体的地市级国家三级综合性医院。医院秉承“以病人为中心”的服务宗旨,以“倚上联下、强内拓外、扬长扶弱、综合提升”为发展理念,为人民群众健康保驾护航。

2.机构情况:亚博APP官方亚博APP是娄底市人民政府主办、娄底市卫生计生委主管的副处级差额拨款事业单位,设院长、党委书记等党政领导7名,内设党政管理机构15个、临床业务和医技科室38个。

3.人员情况:现有在职职工745余人,编制床位1200张,占地面积约4万余平方米,业务收入规模在2.7亿元以上。

 

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门:亚博APP                      公开01表                         单位:万元

shouru

zhichu

xiang    mu

xingci

juesuanshu

亚博APPxiang    mu

xingci

juesuanshu

lan    ci

 

1

lan    ci

 

2

yi、yibangonggongyusuancaizhengbokuanshouru

1

1168.15

yi、yibangonggongfuwuzhichu

14

 

er、zhengfuxingjijinyusuancaizhengbokuanshouru

2

 

er、waijiaozhichu

15

 

san、shangjibuzhushouru

3

亚博APP  68.88 

san、guofangzhichu

16

 

si、shiyeshouru

4

24187.78

si、gonggonganquanzhichu

17

 

wu、jingyingshouru

5

 

wu、jiaoyuzhichu

18

 

liu、fushudanweishangjiaoshouru

6

 

liu、kexuejishuzhichu

19

 

qi、qitashouru

7

1700.54

qi、……

20

 

 

8

 

jiu、weishengjiankangzhichu

21

27950.73 

bennianshouruheji

9

27125.35 

bennianzhichuheji

22

 

亚博APP         yongshiyejijinmibushouzhichae

10

  825.37 

                jieyufenpei

23

 

         nianchujiezhuanhejieyu

11

 

亚博APP                nianmojiezhuanhejieyu

24

 

 

12

 

 

25

 

zongji

13

 

zongji

26

 

 

        注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门:亚博APP                       公开02表                        单位:万元

xiang    mu

bennianshouruheji

caizhengbokuanshouru

shangjibuzhushouru

shiyeshouru

jingyingshouru

fushudanweishangjiaoshouru

qitashouru

gongnengfenleikemubianma

kemumingcheng

lanci

1

2

3

4

5

6

7

heji

27125.35

1168.15 

68.88 

24187.78 

 

 

1700.54 

 210

weishengjiankangzhichu

27125.35

1168.15 

68.88 

24187.78 

 

 

1700.54 

210002

gongliyiyuan

26964.18

1006.98 

68.88 

24187.78 

 

 

1700.54 

2100201

zongheyiyuan 

26964.18 

1006.98 

68.88 

24187.78 

 

 

1700.54 

21004

gonggongweisheng

161.17 

161.17 

 

 

 

 

 

2100499

qitagonggongweishengzhichu 

161.17 

161.17 

 

 

 

 

 

zhu:benbiaofanyingbumenbennianduqudedegexiangshouruqingkuang。

 

支出决算表

部门 :亚博APP                         公开03表                         单位:万元

xiang    mu

bennianzhichuheji

jibenzhichu

xiangmuzhichu

shangjiaoshangjizhichu

jingyingzhichu

duifushudanweibuzhuzhichu

gongnengfenleikemubianma

kemumingcheng

lanci

1

2

3

4

5

6

heji

27125.35 

27789.56 

161.17 

 

 

 

210

weishengjiankangzhichu

27125.35 

27789.56 

161.17 

 

 

 

21002

gongliyiyuan

26964.18 

27789.56 

 

 

 

 

2100201

zongheyiyuan

26964.18 

27789.56 

 

 

 

 

21004

gonggongweisheng

161.17 

 

161.17 

 

 

 

2100499

  qitagonggongweishengzhichu

161.17 

 

161.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门:亚博APP                         公开04表                         单位:万元

shouru

zhichu

亚博APPxiang    mu

xingci

jine

xiang    mu

xingci

heji

yibangonggongyusuancaizhengbokuan

亚博APPzhengfuxingjijinyusuancaizhengbokuan

lan    ci

 

1

亚博APPlan    ci

 

2

3

4

亚博APPyi、yibangonggongyusuancaizhengbokuan

1

1168.15 

yi、yibangonggongfuwuzhichu

15

 

 

 

er、zhengfuxingjijinyusuancaizhengbokuan

2

 

er、waijiaozhichu

16

 

 

 

 

3

 

san、guofangzhichu

17

 

 

 

 

4

 

si、gonggonganquanzhichu

18

 

 

 

 

5

 

wu、jiaoyuzhichu

19

 

 

 

 

6

 

liu、kexuejishuzhichu

20

 

 

 

 

7

 

qi、…

21

 

 

 

 

8

 

jiu、weishengjiankangzhichu

22

1168.15 

1168.15 

 

bennianshouruheji

9

 

bennianzhichuheji

23

 

 

 

nianchucaizhengbokuanjiezhuanhejieyu

10

 

nianmocaizhengbokuanjiezhuanhejieyu

24

 

 

 

yi、yibangonggongyusuancaizhengbokuan

11

 

 

25

 

 

 

er、zhengfuxingjijinyusuancaizhengbokuan

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

zongji

14

 

zongji

28

 

 

 

 

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:亚博APP                         公开05表                         单位:万元

xiang    mu

bennianzhichu

gongnengfenleikemubianma

kemumingcheng

xiaoji

jibenzhichu

xiangmuzhichu

lanci

1

2

3

heji

 1168.15

1006.98 

161.17 

 210

 weishengjiankangzhichu

       1168.15

亚博APP       1006.98

      161.17

 21002

 gongliyiyuan

亚博APP      1006.98

       1006.98

 

2100201 

 zongheyiyuan

      1006.98

亚博APP       1006.98

 

 21004

 gonggongweisheng

亚博APP      161.17

 

       161.17

2100499

 qitagonggongweishengzhichu

亚博APP      161.17

 

亚博APP       161.17

 

 

 

 

 

亚博APP        zhu:benbiaofanyingbumenbennianduyibangonggongyusuancaizhengbokuanzhichuqingkuang。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:亚博APP                         公开06表                         单位:万元

jingjifenleikemubianma

kemumingcheng

juesuanshu

jingjifenleikemubianma

kemumingcheng

juesuanshu

jingjifenleikemubianma

kemumingcheng

juesuanshu

301

gongzifulizhichu

995.80

302

shangpinhefuwuzhichu

 

307

zhaiwulixijifeiyongzhichu

 

30101

  jibengongzi

995.80

30201

  bangongfei

 

30701

  guoneizhaiwufuxi

 

30102

亚博APP  jintiebutie

 

30202

亚博APP  yinshuafei

 

30702

亚博APP  guowaizhaiwufuxi

 

30103

亚博APP  jiangjin

 

30203

  zixunfei

 

310

zibenxingzhichu

 

30106

  huoshibuzhufei

 

30204

亚博APP  shouxufei

 

31001

  fangwujianzhuwugoujian

 

30107

亚博APP  jixiaogongzi

 

30205

亚博APP  shuifei

 

31002

  bangongshebeigouzhi

 

30108

亚博APP  jiguanshiyedanweijibenyanglaobaoxianfei

 

30206

亚博APP  dianfei

 

31003

亚博APP  zhuanyongshebeigouzhi

 

30109

亚博APP  zhiyenianjinjiaofei

 

30207

亚博APP  youdianfei

 

31005

  jichusheshijianshe

 

30110

  zhigongjibenyiliaobaoxianjiaofei

 

30208

亚博APP  qunuanfei

 

31006

亚博APP  daxingxiushan

 

30111

  gongwuyuanyiliaobuzhujiaofei

 

30209

  wuyeguanlifei

 

31007

亚博APP  xinxiwangluojiruanjiangouzhigengxin

 

30112

亚博APP  qitashehuibaozhangjiaofei

 

30211

  chalvfei

 

31008

  wuzichubei

 

30113

  zhufanggongjijin

 

30212

  yingongchuguo(jing)feiyong

 

31009

亚博APP  tudibuchang

 

30114

  yiliaofei

 

30213

  weixiu(hu)fei

 

31010

  anzhibuzhu

 

30199

  qitagongzifulizhichu

 

30214

亚博APP  zulinfei

 

31011

  dishangfuzhewuheqingmiaobuchang

 

303

duigerenhejiatingdebuzhu

11.18

30215

亚博APP  huiyifei

 

31012

亚博APP  chaiqianbuchang

 

30301

  lixiufei

 

30216

亚博APP  peixunfei

 

31013

亚博APP  gongwuyongchegouzhi

 

30302

  tuixiufei

 

30217

亚博APP  gongwujiedaifei

 

31019

亚博APP  qitajiaotonggongjugouzhi

 

30303

  tuizhi(yi)fei

 

30218

  zhuanyongcailiaofei

 

31021

  wenwuhechenliepingouzhi

 

30304

亚博APP  fuxujin

 

30224

亚博APP  beizhuanggouzhifei

 

31022

  wuxingzichangouzhi

 

30305

  shenghuobuzhu

 

30225

  zhuanyongranliaofei

 

31099

  qitazibenxingzhichu

 

30306

  jiujifei

 

30226

  laowufei

 

399

qitazhichu

 

30307

亚博APP  yiliaofeibuzhu

 

30227

  weituoyewufei

 

39906

  zengyu

 

30308

  zhuxuejin

 

30228

  gonghuijingfei

 

39907

  guojiapeichangfeiyongzhichu

 

30309

  jianglijin

 

30229

亚博APP  fulifei

 

39908

  duiminjianfeiyinglizuzhihequnzhongxingzizhizuzhibutie

 

30310

  gerennongyeshengchanbutie

 

30231

亚博APP  gongwuyongcheyunxingweihufei

 

39999

  qitazhichu

 

30399

  duiqitagerenhejiatingdebuzhuzhichu

 

30239

  qitajiaotongfeiyong

 

 

 

 

 

 

 

30240

  shuijinjifujiafeiyong

 

 

 

 

 

 

 

30299

亚博APP  qitashangpinhefuwuzhichu

 

 

 

 

renyuanjingfeiheji

1006.98

gongyongjingfeiheji

 

        注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年全年收入27125.35万元,2018年总收入24495.01万元,同比增加10.74%;2019年总支出27950.73万元,2018年总支出24597.82万元,同比增加13.63%。

二、收入决算情况说明

2019年总收入27125.35万元,其中财政拨款收入1168.15万元,医疗收入24187.78万元,上级补助收入68.88万元,其他收入1700.54万元。总收入同比增加2630.34万元,其中财政拨款收入比上年增加102.95万元,主要用于医院改革;医疗收入增加1185.46万元,主要原因门诊收入增长幅度较大;上级补助收入增加68.88万元,主要用于基层卫生人员培训;其他收入增加1273.05万元,主要是体检及其他项目收入增加。

三、支出决算情况说明

2019年总支出27950.73万元,其中人员经费支出10002.03万元,占总支出35.78%;折旧费1150.14万元,占总支出4.11%;其他商品及服务支出15735.66万元,占总支出56.30%。总支出比上年增加3352.91万元,其中人员经费增加897.26万元,主要是因为人员需求增加、新绩效改革方案的执行;折旧费增加343.44万元,主要是因为新会计制度改革,所有资产多补提一个月折旧费;其他支出增加2004.39万元,主要是药品消耗、卫生材料费、宣传费等的增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款总收入1168.15万元,比上年增加9.66%,均为一般公共预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出1168.15万元,比上年增加9.66%,均为一般公共预算财政拨款支出,无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款收入支出增加原因主要是增补公立医院改革经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1168.15万元,占本年支出合计的4.18%,与2018年相比,财政拨款支出增加102.95万元,增长9.67%,主要是医院职工人数增加,人员经费开支增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1168.15万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1168.15万元,其中基本支出1006.98万元,占86.20%,用于医院职工人员经费支出;项目支出161.17万元,占13.8%,用于全科医生培训支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1006.98万元,其中:人员经费995.80万元,占基本支出的98.89%,主要包括基本工资;退休经费11.18万元,占基本支出的1.11%。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)亚博APP“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费支出情况:2019年无三公经费支出财政拨款。2019年没有购置和处置车辆,年末车辆保有量7台。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位因是公益性事业单位,属于差额拨款,预算目标是以公益性质为主,以本单位自主收支作为运行经费。

十、其他重要事项情况说明

(一)一般性支出情况

会议费支出情况:2019年会议费51.95万元,较2018年23.12万元增加28.83万元,因医院2019年召开的各类学术会议增加。人员经费支出情况:2019年人员经费支出10002.03万元,较2018年增加897.26万元,主要是因为新开设科室,人员需求增加、新绩效改革方案的执行。

(二)国有资产占用情况

截至亚博APP2019年12月31日,本单位共有车辆7辆,其中,领导干部用车1辆、救护车6台;单位价值50万元以上通用设备4台;单位价值100万元以上专用设备7台。